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省政府外僑辦2017年度預算公開

文章來源:綜合處  發布時間:2017-02-23 16:43:37  瀏覽次數:

    目錄
 
   第一部分 河南省人民政府外事僑務辦公室概況
      一、主要職能
      二、部門預算單位構成
    第二部分 河南省人民政府外事僑務辦公室 2017 年度部門預算情況說明
    第三部分 名詞解釋
     
附件: 河南省人民政府外事僑務辦公室2017 年度部門預算表
    一、部門收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、財政撥款收支總體情況表
    五、一般公共預算支出情況表
    六、一般公共預算基本支出情況表
    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
    八、政府性基金預算支出情況表


第一部分  省政府外僑辦概況 
 
    一、省政府外僑辦主要職責
    (一)貫徹執行國家外事、僑務、港澳工作方針政策和省委、省政府關于外事、僑務、港澳工作的決定,研究擬訂外事、僑務、港澳工作地方性法規、規章草案和工作規劃并組織實施,調查研究全省外事、僑務、港澳工作的重大問題并提出工作建議。
    (二)歸口管理、統籌協調全省外事、僑務、港澳工作,審核各部門、各單位報請省委、省政府審批的外事、僑務、港澳工作文件,指導、推動全省涉外、涉僑、涉港澳地區經濟、科技、教育、文化等方面的交流與合作。
    (三)負責組織接待來豫訪問的重要外賓和其他重要客人,指導、協調全省涉外禮賓工作,統籌安排省委、省人大、省政府、省政協領導的外事活動。
    (四)負責全省領事業務,開展涉外領事?;すぷ?,會同有關部門協調處理各類涉外事件,負責境外河南籍公民和在豫外國人合法權益保障工作;負責審發外國人來豫邀請函或邀請確認函,協同有關部門做好外國人在豫管理工作;負責來豫采訪的外國記者和港、澳地區記者及境外非政府組織在豫活動的管理;審核在豫舉辦國際會議事宜。
    (五)負責歸口管理全省因公出國(境)工作,會同有關部門監督、檢查全省因公出國(境)情況。
    (六)依法組織協調歸僑僑眷和華僑、華人在豫合法權益維護和涉僑經濟投訴工作,配合有關部門研究處置涉僑突發事件,負責歸僑僑眷身份認定、華僑回國定居審批、僑務信訪和涉僑捐贈監督等工作,協調有關部門做好歸僑僑眷、華僑華人相關工作。
    (七)負責指導、開展華僑華人及其社團聯誼和服務工作;指導、推動全省對華僑華人的文化交流及華文教育工作;通過僑務工作渠道開展對臺工作;統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,指導省轄市、縣(市)有關部門僑務工作。
    (八)負責與香港、澳門特別行政區政府及中央駐港澳機構的聯絡工作;負責指導和管理全省與香港、澳門地區因公往來的有關事務;參與省內企業在香港、澳門地區的有關協調工作;承辦國務院港澳辦公室交辦的有關事項。
(九)指導推進全省民間對外交往工作;負責我省對外締結友好關系審核、報批工作,指導我省與外國友好城市和地區結好單位的交往活動。
    (十)負責對外事、僑務、港澳事務干部和涉外人員進行外事、僑務、港澳事務政策和外事紀律教育,組織外事、僑務、港澳事務干部業務培訓。
    (十一)承擔省委外事工作領導小組辦公室日常工作。
    (十二)承辦省政府交辦的其他事項。
    二、河南省人民政府外事僑務辦公室預算單位構成
    河南省人民政府外事僑務辦公室部門預算包括機關本級預算和所屬單位預算。省政府外僑辦為一級預算單位,預算歸口管理單位4個。
     1.河南省人民政府外事僑務辦公室機關本級
     2.河南省對外友好協會(參照公務員法管理事業單位)
     3.河南省因公電子護照中心(全供事業單位)
     4.河南省人民政府外事僑務辦公室機關服務中心(全供事業單位)
 
第二部分  省政府外僑辦2017年度部門預算情況說明
 
    一、收入支出預算總體情況說明
    省政府外僑辦2017年收入總計4361.5萬元,支出總計4361.5萬元,與2016年相比,收、支總計各增加668.9萬元,增長15.34%。主要原因:1、人員編制及實有人數增加;2、基本支出中人員經費增加;3、由于正在進行養老保險改革,年末追加的部分社保資金尚未支付完畢,部門財政性資金結轉較上年增加;4、新增事業發展專項經費、發展專項資金預算。
    二、收入預算總體情況說明
    省政府外僑辦2017年收入合計4361.5萬元,其中:一般公共預算4279.2萬元; 部門財政性資金結轉82.3萬元。
     三、支出預算總體情況說明
    省政府外僑辦2017年支出合計4361.5萬元,其中:基本支出2567.2萬元,占58.86%;項目支出1794.3萬元,占41.14%。
    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
    省政府外僑辦2017年一般公共預算收支預算4279.2萬元。與 2016 年相比,一般公共預算收支預算增加605.6萬元,增長16.49%,主要原因:1、人員編制及實有人數增加;2、基本支出中人員經費較往年有較大幅度增長;3、由于正在進行養老保險改革,年末追加的部分社保資金尚未支付完畢,部門財政性資金結轉較上年增加;4、新增事業發展專項經費、發展專項資金預算。
    五、一般公共預算支出預算情況說明
    省政府外僑辦2017 年一般公共預算支出年初預算為4279.2萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出3575.8萬元,占83.56%;教育支出70萬元,占1.64%;社會保障和就業支出364.6萬元,占8.52%;醫療衛生支出142.6萬元,占3.33%;住房保障支出126.2萬元,占2.95%。
    六、一般公共預算基本支出預算情況說明
    省政府外僑辦2017年一般公共預算基本支出2567.2萬元,其中:人員經費1984.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、 醫療費、住房公積金、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費582.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新等。
    七、政府性基金預算支出決算情況說明
    省政府外僑辦2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    八、“三公”經費支出預算情況說明
    省政府外僑辦2017 年“三公”經費預算為958.5萬元。因預算資金管理統計口徑的變化,2017年“三公”經費支出預算數比 2016 年增加717.5萬元。
    具體變化情況如下:
    (一)因公出國(境)費520萬元,預算數比2016年增加356萬元,原因是根據預算批復和預算資金管理實際情況,調整了因公出國(境)費預算統計口徑。主要用于推動省內重大項目國際交流合作等因公出國(境)任務產生的住宿費、國際旅費、伙食費、公雜費、國外城市交通費以及短期因公出國(境)培訓費等支出。
    (二)公務用車購置及運行費58.5萬元。(其中,公務用車購置費零元;公務用車運行維護費58.5萬元)公務用車運行維護費預算數比 2016 年減少13.5萬元,原因是公車改革后車輛編制核減3輛,相應費用支出預算降低。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。
    (三)公務接待費380萬元。預算數比2016年增加375萬元,原因是根據預算批復,調整了公務接待費預算統計口徑。主要用于按規定開支的外賓和內賓公務接待及全省大型活動的接待支出。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費支出情況
    省政府外僑辦2017年機關運行經費支出預算571.4萬元。主要保障機構正常運轉及正常履職需要,具體包括水電費、取暖費、維修費、差旅費、印刷費、福利費、公務用車運行維護費、物業管理費等。
    (二)政府采購支出情況
    2017年政府采購預算113萬元,其中:政府采購貨物預算83萬元、政府采購服務預算30萬元。
    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明
     2016 年,省政府外僑辦共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款196.5萬元,通過開展自我績效評價,全面評價“中歐政黨高層論壇”活動經費的使用和運作情況,規范經費支出行為,提高經費的使用效益。同時,總結相關經費預算編制、執行、管理的經驗,建立科學合理的經費支出體系,提高工作成效。從績效評價結果看,我辦評價項目總體績效目標明確,資金分配科學合理,項目管理較規范,項目完成良好,基本達到了預期效果。2017年,我辦擬組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 54萬元,通過開展自我績效評價,全面評價“中國尋根之旅”活動經費的使用和運作情況,規范經費支出行為,提高經費的使用效益。
 
第三部分  名詞解釋
    一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
      附件:河南省人民政府外事僑務辦公室2017年度部門預算表



                               

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